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鄞州区智慧办2017年部门预算
宁波市鄞州区经济和信息化局  发布时间:2017年04月13日 16:14   字体:   阅读:

  一、鄞州区智慧办概况
  (一)主要职能
  1、负责系统整合、统筹推进智慧城市相关重大基础建设;统筹规划网络基础设施建设;负责推进智慧城市相关重大应用系统建设和重大产业基地建设工作。
  2、负责拟定智慧城市建设整体架构的设计和发展规划;牵头编制全区智慧城市(信息化)综合性发展战略、年度计划和报告;组织智慧城市(信息化)重大课题研究;负责建立智慧城市建设评价体系,并组织实施对镇乡(街道)和有关部门的考核评价。
  3、负责协调智慧城市对外合作交流;负责智慧城市建设招商项目策划,开展投资政策、信息发布等对外宣传工作。
  4、组织推进“两化”融合工作;负责互联网行业管理;协调全区信息安全保障体系建设;指导监督重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;承担全区信息安全应急协调工作,协调处理信息安全重大事件;组织信息安全检查、风险评估工作。
  5、牵头组织智慧城市建设相关专项资金管理工作;承办区智慧城市建设工作领导小组交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,鄞州区智慧办部门预算包括:智慧办本级预算。
  二、智慧办2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于智慧办2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,智慧办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算6,409万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
  (二)关于智慧办2017年收入预算情况说明
  智慧办 2017 年收入预算6,409万元,其中:一般公共预算拨款收入6,409万元,占100.0%。
  (三)关于智慧办2017年支出预算情况说明
  智慧办2017年支出预算6,409万元。
  1.按支出功能分类,包括科学技术支出5,712万元、文化体育与传媒支出680万元、社会保障和就业支出7万元、住房保障支出10万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出55万元,日常公用支出9万元,项目支出6,345万元。
  (四)关于智慧办 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明智慧办 2017 年财政拨款收支预算6,409万元。 收入包括: 本年一般公共预算拨款收入6,409万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:科学技术支出5,712万元、文化体育与传媒支出680万元、社会保障和就业支出7万元、住房保障支出10万元。
  (五)关于智慧办2017年一般公共预算当年拨款情况说明1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
  智慧办2017年一般公共预算当年拨款6,409万元,比2016年执行数增加2,126万元,主要是区域调整后智慧城市建设项目的资金有所增加。
  2. 一般公共预算当年拨款结构情况
  科学技术支出5,712万元,占89.12%;文化体育与传媒支出680万元,占10.61%; 社会保障和就业支出7万元, 占0.11%;住房保障支出10万元, 占0.16%。
  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术管理)(项)47万元,主要用于日常运行经费。
  (2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)4,466万元,主要用于新一代信息技术、软件企业招商引进、智慧城市项目建设等。
  (3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)1,199万元,主要用于社会面治安监控及智慧城管改造等。
  (4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)680万元,主要用于动漫游戏产业。
  (5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5万元,主要用于基本养老保险。
  (6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2万元,主要用于职业年金缴费。
  (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10万元,主要用于住房公积金。
  (六)关于智慧办2017年一般公共预算基本支出情况说明智慧办 2017 年一般公共预算基本支出64万元,其中:
  人员经费55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金;公用经费9万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。
  (七)关于智慧办2017年政府性基金预算拨款情况说明智慧办 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于智慧办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明智慧办2017年"三公"经费预算10.5万元,与上年持平。其中:
  1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算10.5万元,与上年持平。 用于招商引资及正常的业务往来方面的支出。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年智慧办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算9万元。
  2.政府采购情况
  2017 年智慧办各单位政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,2017年智慧办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
  2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017 年智慧办3个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2155万元。
  三、名词解释
  1、财政拨款:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  3、项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4、机关运行经费: 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费
  5、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6、技术研究与开发(类)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
  7、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
  8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
  9、行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  10、行政事业单位离退休(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  11、住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        2017年智慧办部门预算公开.pdf


(责任编辑:宁波市鄞州区经信局)

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